菏泽市人民防空办公室
 
 
2016 年菏泽市人民防空办公室决算公开表

发布日期:2017-7-31   浏览次数:223次

 

 

 

 

 

2016年菏泽市人民防空办公室

决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分  2016 年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  2016年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:

 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职能

(一)拟定全市人民防空建设规划并组织实施。

(二)贯彻执行国家人民防空重点城市的防护类别、防护标准;参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制,并监督检查人防要求落实情况;编制人防建设专项规划并监督执行。

(三)组织实施人民防空指挥工作。拟定全市防空袭方案和各项保障计划;负责全市人口疏散体系建设;组织全市防空袭演习演练,组织开展重要经济目标防护工作;组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

(四)组织管理全市人民防空工程建设。贯彻执行国家人民防空工程防护标准和质量标准;负责地下防护建筑建设管理,参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建陪审,按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督;管理结合地面建筑修建防空地下室工作。

(五)组织人防信息化体系建设。负责市级人防信息化平台建设与管理;组织实施全市人防通信警报、信息网络建设,协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作,会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

(六)组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用;指导全市利用防空警报发布灾情警报;参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

(七)会同有关部门负责市人民防空指挥所的勘察定点,并负责建设与管理。

(八)组织开展人防科研、宣传教育工作;负责人民防空行业标准化工作。

(九)按照有关规定管理国家、省、市拨人防经费和国有资产。编制全市人防经费预决算;负责结合民用建筑修建防空地下室征缴易地建设费工作;监督管理人防系统国有战备资产;会同有关部门制定人防建设市场投资融资优惠政策。

(十)组织人防机关“准军事化”建设;负责全市人防系统的战备值勤和应急值班工作。

(十一)战时在市人防指挥部统一领导下,根据有关命令、指示,发布空袭警报、实施灯火和交通管制,组织实施群众疏散和隐蔽方案;组织群众防空组织消除空袭后果,防范次生、衍生灾害;协助有关部门及时恢复生产生活秩序。

(十二)承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

(十三)承办市委、市政府、军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算单位构成

菏泽市人民防空办公室决算包括:办机关决算。 

纳入菏泽市人民防空办公室2016年部门决算编制范围的单位详见下表:

序号

单位名称

备注

1

菏泽市人民防空办公室机关

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

2016年菏泽市人民防空办公室决算表


收入支出决算批复表

 

财决批复01

部门:菏泽市人民防空办公室

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

   

行次

金额

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

1525.71

一、一般公共服务支出

17

525.71

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

二、上级补助收入

3

三、国防支出

19

712.95

三、事业收入

4

四、公共安全支出

20

四、经营收入

5

五、教育支出

21

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

22

六、其他收入

7

……

23

8

24

本年收入合计

9

1525.71

本年支出合计

25

1238.66

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

26

年初结转和结余

11

6266.94

  其中:提取职工福利基金

27

  其中:项目支出结转和结余

12

1011.80

        转入事业基金

28

13

年末结转和结余

29

6553.99

14

  其中:项目支出结转和结余

30

1298.85

15

31

总计

16

7792.65

总计

32

7792.65

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 


收入决算批复表

财决批复02

部门:菏泽市人民防空办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1525.71

1525.71

2010301

行政运行

422.84

422.84

2010350

事业运行

102.87

102.87

2030603

人民防空

1000.00

1000.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

 

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

    3.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

财决批复03

部门:菏泽市人民防空办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1238.66

525.71

712.95

2010301

行政运行

422.84

422.84

2010350

事业运行

102.87

102.87

2030603

人民防空

712.95

712.95

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

    3.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:菏泽市人民防空办公室

金额单位:万元

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1525.71

一、一般公共服务支出

15

525.71

525.71

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

0

3

三、国防支出

17

712.95

712.95

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

1525.71

本年支出合计

23

1238.66

1238.66

年初结转和结余

10

6266.94

年末结转和结余

24

6553.99

6553.99

  一般公共预算财政拨款

11

6266.94

25

  政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

7792.65

总计

28

7792.65

7792.65

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

 

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05

部门:

菏泽市人民防空办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

6,266.94

5,255.14

1,011.80

1,525.71

525.71

1000.00

1,238.66

525.71

712.95

6553.99

5255.14

1298.85

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06

部门:

菏泽市人民防空办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

500.69

302

商品和服务支出

349.99

310

其他资本性支出

387.98

30101

  基本工资

184.05

30201

  办公费

24.73

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

124.95

30202

  印刷费

35.46

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

13.84

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

43.63

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

3.40

31006

  大型修缮

156.95

30107

  绩效工资

142.01

30206

  电费

36.70

31007

  信息网络及软件购置更新

148.25

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.53

30207

  邮电费

0.24

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

6.50

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

2.71

30209

  物业管理费

20.16

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

  差旅费

14.35

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修()

32.53

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

0.38

30215

  会议费

15.24

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

1.53

31099

  其他资本性支出

39.15

30306

  救济费

30217

  公务接待费

1.40

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

5.52

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

0.10

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

10.78

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

7.10

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

2.00

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

31.72

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

15.47

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

104.28

人员经费合计

公用经费合计

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07

部门:

菏泽市人民防空办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

“三公”经费相关信息统计表

 

 

财决批复07

部门:菏泽市人民防空办公室

单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

(一)支出合计

2

16.87

(一)行政单位

20

  1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

21

25.02

  2.公务用车购置及运行维护费

4

15.47

22

    1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

23

    2)公务用车运行维护费

6

15.47

(一)车辆数合计(辆)

24

2

  3.公务接待费

7

  1.部级领导干部用车

25

    1)国内接待费

8

1.40

  2.一般公务用车

26

    2)国(境)外接待费

9

  3.一般执法执勤用车

27

(二)相关统计数

10

  4.特种专业技术用车

28

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

  5.其他用车

29

2

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

  3.公务用车购置数(辆)

13

31

  4.公务用车保有量(辆)

14

2

32

  5.国内公务接待批次(个)

15

10

33

  6.国内公务接待人次(人)

16

200

34

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

35

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

36


 

第三部分

 

 

 

 

 

2016年单位决算情况和

重要事项说明


 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收支决算总体情况

2016 年度年初结转和结余6266.95万元,本年收入1525.71万元,本年支出1238.66万元,用于事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余6553.99万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年度一般公共财预算政拨款年初结转和结余6266.95万元,本年收入1525.71万元 ,本年支出1238.66万元,年末结转和结余6553.99万元。

(三)政府性基金收支决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(四)财政拨安排的基本支出情况

2016年财政拨款的基本支出决算525.71万元,其中:

人员公共经费500.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费25.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

(二) “三公”经费支出情况

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算共 16.87元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费15.47万元,公务接待费1.4万元。

2016年“三公”经费决算比2015年减少15.61万元。其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费比2015年减少15.79万元;公务接待费比2015年增加0.18万元。“三公”经费支出减少的原因如下:2016年未出国考察,公务用车购置及运行费减少的原因是加强了用车管理制度,按照公车改革制度减少了两辆公务车;公务接待严格落实中央出台的“八项”规定,减少不必要的公务接待。

2016年预算来看,都在年初预算范围内,2016年财政预算为:因公出国(境)费5万元;公务用车购置及运行费65万元;公务接待费15万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 



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