菏泽市人民防空办公室
 
 
2017 年菏泽市人民防空办公室预算公开表

发布日期:2017-3-13   浏览次数:953次

 

 

 

 

 

2017年菏泽市人民防空办公室

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分  2017 年部门预算表

一、 2017 年收支预算总表(功能分类科目)

二、 2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、 2017年收入预算表

四、 2017年支出预算表

五、 2017年财政拨款收支预算表

六、 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、 2017年政府性基金支出预算表

八、 2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、 2017年政府采购预算表

十、 2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分  2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:

 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

(一)拟定全市人民防空建设规划并组织实施。

(二)贯彻执行国家人民防空重点城市的防护类别、防护标准;参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制,并监督检查人防要求落实情况;编制人防建设专项规划并监督执行。

(三)组织实施人民防空指挥工作。拟定全市防空袭方案和各项保障计划;负责全市人口疏散体系建设;组织全市防空袭演习演练,组织开展重要经济目标防护工作;组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

(四)组织管理全市人民防空工程建设。贯彻执行国家人民防空工程防护标准和质量标准;负责地下防护建筑建设管理,参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建陪审,按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督;管理结合地面建筑修建防空地下室工作。

(五)组织人防信息化体系建设。负责市级人防信息化平台建设与管理;组织实施全市人防通信警报、信息网络建设,协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作,会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

(六)组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用;指导全市利用防空警报发布灾情警报;参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

(七)会同有关部门负责市人民防空指挥所的勘察定点,并负责建设与管理。

(八)组织开展人防科研、宣传教育工作;负责人民防空行业标准化工作。

(九)按照有关规定管理国家、省、市拨人防经费和国有资产。编制全市人防经费预决算;负责结合民用建筑修建防空地下室征缴易地建设费工作;监督管理人防系统国有战备资产;会同有关部门制定人防建设市场投资融资优惠政策。

(十)组织人防机关“准军事化”建设;负责全市人防系统的战备值勤和应急值班工作。

(十一)战时在市人防指挥部统一领导下,根据有关命令、指示,发布空袭警报、实施灯火和交通管制,组织实施群众疏散和隐蔽方案;组织群众防空组织消除空袭后果,防范次生、衍生灾害;协助有关部门及时恢复生产生活秩序。

(十二)承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

(十三)承办市委、市政府、军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、预算单位构成

菏泽市人民防空办公室预算包括:办机关预算。 

纳入菏泽市人民防空办公室2017年部门预算编制范围的单位详见下表:

序号

单位名称

备注

1

菏泽市人民防空办公室机关

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

2017年菏泽市人民防空办公室预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)

                                    单位:万元

    

    

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款

835.41

(按功能分类科目)

 

一般公共预算

 

一般公共服务支出

436.53

政府性基金预算

 

 

 

国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

国防支出

250

 

 

医疗卫生与计划生育支出

116.08

 

住房保障支出

32.8

本年收入合计

835.41

本年支出合计

835.41

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

收入总计

835.41

支出总计

835.41

 

 

 

 

 

 

2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

                                  单位:万元

    

    

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款

835.41

(按经济分类科目)

 

一般公共预算

 

行政运行(工资福利及商品服务)

436.53

政府性基金预算

 

 

 

国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

人民防空

250

 

 

事业单位医疗

116.08

 

住房公积金

32.8

本年收入合计

835.41

本年支出合计

835.41

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

收入总计

835.41

支出总计

835.41

 


3. 2017年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

438001

菏泽市人民防空办公室

835.41

835.41

585.41

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. 2017年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

201

03

01

438001

菏泽市人民防空办公室

835.41

585.41

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. 2017财政拨款收支预算表

                                                                      单位:万元

     

      

 

2017年预算

 

2017年预算

宣传教育

30

宣传教育

30

组织指挥

60

组织指挥

60

通信警报

40

通信警报

40

应核销工程

20

应核销工程

20

新建人防工程

50

新建人防工程

50

工程支出维护管理

40

工程支出维护管理

40

公用的人员掩蔽工程

10

公用的人员掩蔽工程

10

 

 

 

 

 

 

 

 


6. 2017一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

201

03

01

438001

菏泽市人民防空办公室

436.53

 

436.53

410.03

 

26.5

 

221

02

01

438001

菏泽市人民防空办公室

 

32.8

 

 

32.8

 

32.8

 

 

 

210

05

02

438001

菏泽市人民防空办公室

 

116.08

 

116.08

 

116.08

 

 

 

203

06

03

438001

菏泽市人民防空办公室

 

250

 

250

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. 2017政府性基金支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

30101

基本工资

401.03

        4041.03

30103

一次性奖金

9

9

30104

养老保险

82.01

82.01

30104

医疗保险

30.75

30.75

30104

失业保险

3.32

3.32

30311

住房公积金

32.8

32.8

30201

办公室

2

2

30202

印刷费

0.2

0.2

30204

手续费

0.5

0.5

30205

水费

0.8

0.8

30206

电费

4.0

4.0

30207

邮电费

0.2

0.2

30209

物业管理费

3.5

3.5

30211

差旅费

2.6

2.6

30213

维修费

1

1

30215

会议费

1

1

30217

公务接待费

1.5

1.5

30228

工会经费

8.2

8.2

30231

公务用车运行维护费

 

 

30299

其他商品和服务支出

1

1

                        


9. 2017年政府采购预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

1.5

 

1.5

 

 

1.5


 

第三部分

 

 

 

 

2017年单位预算情况和

重要事项说明


 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017 年收入预算为 835.41 万元,其中:财政拨款   835.41万元,上级补助收入零万元,用事业基金弥补收支差额零万元,上年结转零万元。

2017年支出预算为 835.41万元,其中:功能分类科目,一般公共服务支出 436.53 万元,医疗卫生支出 116.08 万元,社会保障和就业支出 32.8万元,国防支出 250万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)410.03万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为 835.41万元,其中:经费拨款585.41万元,纳入预算管理的其他收入安排的拨款250万。

2017年财政拨款支出预算为835.41万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出  436.53  万元,主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

2、医疗卫生(款)支出 116.08 万元,主要用于单位干部职工医疗保险的缴纳、身体检查以及对个人和家庭的补助支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 32.8万元,主要用于局机关单位离退休工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

4、国防(类)国防动员(款)支出 250 万元,主要用于人民防空组织指挥、通信保障、宣传教育和人防工程建设及工程维护支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为835.41万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出  436.53  万元,主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

2、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出 116.08  万元,主要用于单位干部职工医疗保险的缴纳、身体检查以及对个人和家庭的补助支出。

3、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 32.8万元,主要用于局机关单位离退休工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

4、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)支出  250万元,主要用于人民防空组织指挥、通信保障、宣传教育和人防工程建设及工程维护支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为零万元。

(五)财政拨安排的基本支出情况

2017年财政拨款安排的基本支出预算436.53万元,其中:

人员公共经费410.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费26.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元,其中:因公出国(境)费零万元,公务用车购置及运行费零万元,公务接待费1.5万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少83.5万元,其中:因公出国(境)费减少5万元、公务用车购置及运行费与2016年减少65万元、公务接待费与2016年减少13.5万元。因公出国(境)减少的主要原因是没有出国考察;公务用车运行费减少的原因是进行了公车改革,车辆已上交。公务接待费减少的原因是减少公务接待次数。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 



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